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來源:潤州公司注冊 發(fā)布日期:2021-05-07
增值稅一般納稅人的具體報(bào)稅流程,那么網(wǎng)上申報(bào)納稅應(yīng)該如何操作?一般納稅人與小規(guī)模納稅人或是其他納稅人比較有優(yōu)勢的一項(xiàng)在于,一般納稅人在納稅方面享有政策優(yōu)惠,網(wǎng)上報(bào)稅申請流程具體如下。
增值稅一般納稅人網(wǎng)上報(bào)稅流程如下:
(1)每月1號(hào)抄稅。進(jìn)入金稅系統(tǒng),點(diǎn)“報(bào)稅處理/抄報(bào)稅管理/抄稅處理”菜單或?qū)Ш綀D中的“抄稅處理”,系統(tǒng)會(huì)彈出請選擇抄稅期的對話框,選擇本期資料,然后確定。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將本期稅額抄寫到稅控IC卡上面,并且提示“發(fā)票抄稅處理潤州”,點(diǎn)確定;
(2)抄完稅后打印銷項(xiàng)報(bào)表,點(diǎn)“報(bào)稅處理/抄報(bào)稅管理/發(fā)票資料查詢打印”系統(tǒng)彈出“發(fā)票資料查詢打印對話框”,選擇發(fā)票種類,選擇月份,所屬稅期,打印本月發(fā)生的發(fā)票匯總表及明細(xì)清單;
(3)遠(yuǎn)程報(bào)稅。讀取金稅卡報(bào)稅狀態(tài),打開“遠(yuǎn)程報(bào)稅”點(diǎn)擊“報(bào)稅狀態(tài)”,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示,金稅卡狀態(tài)讀取潤州,可進(jìn)行遠(yuǎn)程報(bào)稅,點(diǎn)確定,再點(diǎn)“遠(yuǎn)程報(bào)稅”系統(tǒng)提示“正在準(zhǔn)備報(bào)稅數(shù)據(jù)向稅務(wù)局提交”,請稍候,如果操作潤州,系統(tǒng)將提示提交潤州,請稍后再查詢報(bào)稅結(jié)果!點(diǎn)擊確定。稍等會(huì)點(diǎn)“報(bào)稅結(jié)果”,點(diǎn)確定。稍等會(huì)點(diǎn)“報(bào)稅結(jié)果”,系統(tǒng)會(huì)彈出:報(bào)稅結(jié)果查詢窗口,右上角有相錯(cuò)誤號(hào),271D為正常,此狀態(tài)則表示數(shù)據(jù)上傳潤州,還沒有進(jìn)行一窗式比對,點(diǎn)關(guān)閉即可;
(4)進(jìn)入網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),填寫申報(bào)表一般納稅人到少填6張表(“資產(chǎn)負(fù)債表”,“損益表”,“固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表”,“銷項(xiàng)稅(表一)”,“進(jìn)項(xiàng)稅(表二)”,“增值稅納稅申報(bào)表”)。檢查報(bào)表確認(rèn)無誤,上傳報(bào)表,之后會(huì)提示“正在準(zhǔn)備報(bào)稅數(shù)據(jù)向稅務(wù)局提交”,請稍候,如果操作潤州,系統(tǒng)將提示提交潤州,如果納稅人已開通銀稅聯(lián)網(wǎng)三方協(xié)議,此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示是否扣款。這里注意,現(xiàn)在不要點(diǎn)擊扣款,先進(jìn)入到金稅系統(tǒng),點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果”系統(tǒng)彈出“報(bào)稅結(jié)果查詢”窗口,右上角有個(gè)錯(cuò)誤號(hào):0000表示比對潤州,(如錯(cuò)誤號(hào)仍為271D,就得在金稅系統(tǒng)內(nèi)重新進(jìn)行報(bào)稅;如一窗式比對不潤州的狀態(tài)下點(diǎn)擊了扣款的話,將會(huì)無法自動(dòng)扣款,等報(bào)完稅后上辦稅服務(wù)大廳或銀行進(jìn)行繳款,現(xiàn)在進(jìn)入網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)點(diǎn)扣款,系統(tǒng)會(huì)顯示扣款潤州;
(5)清卡,進(jìn)入開票系統(tǒng),打潤州程抄報(bào)稅,點(diǎn)報(bào)稅狀態(tài),系統(tǒng)彈出”報(bào)稅結(jié)果查詢”窗口,右上角有個(gè)錯(cuò)誤號(hào):0000一窗式比對潤州;進(jìn)入遠(yuǎn)程抄報(bào),點(diǎn)“清卡操作按鈕”,系統(tǒng)彈出“清卡操作潤州,點(diǎn)確定。
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